一、小明确自查目的

1. 明确自查目的：在进行账目核对自查前，首先要明确自查的目的。这包括确保财务数据的准确性、合规性，以及发现潜在的错误和风险。

2. 制定自查计划：根据自查目的，制定详细的自查计划，包括自查的时间、范围、参与人员等。

3. 确定自查标准：根据相关法律法规和公司内部财务管理制度，确定自查的标准和依据。

二、小整理财务资料

1. 收集整理财务资料：收集整理所有与账目核对相关的财务资料，包括会计凭证、账簿、报表等。

2. 分类归档：对收集到的财务资料进行分类归档，便于后续的核对工作。

3. 检查资料完整性：确保所有财务资料齐全，无遗漏。

三、小核对会计凭证

1. 核对凭证内容：对会计凭证的内容进行核对，包括凭证编号、日期、摘要、金额、科目等。

2. 核对凭证与原始单据：将会计凭证与原始单据进行核对，确保凭证的真实性和准确性。

3. 核对凭证与账簿：将会计凭证与账簿进行核对，确保账簿记录与凭证一致。

四、小核对账簿记录

1. 核对账簿余额：对账簿的余额进行核对，确保账簿余额准确无误。

2. 核对账簿与凭证：将账簿记录与凭证进行核对，确保账簿记录与凭证一致。

3. 核对账簿与报表：将账簿记录与报表进行核对，确保报表数据准确。

五、小检查财务报表

1. 检查报表编制方法：检查财务报表的编制方法是否符合相关法律法规和公司内部财务管理制度。

2. 检查报表数据来源：核对报表数据来源是否准确，确保报表数据的真实性。

3. 检查报表一致性：检查不同报表之间的一致性，确保报表数据的准确性。

六、小分析财务风险

1. 分析财务风险点：对自查过程中发现的问题进行分析，找出潜在的财务风险点。

2. 制定风险防范措施：针对发现的财务风险点，制定相应的防范措施，降低风险。

3. 跟踪风险防范效果：定期跟踪风险防范措施的实施效果，确保风险得到有效控制。

七、小总结自查结果

1. 总结自查发现的问题：对自查过程中发现的问题进行总结，包括错误、遗漏、风险等。

2. 制定整改措施：针对自查发现的问题，制定相应的整改措施，确保问题得到有效解决。

3. 形成自查报告：将自查结果形成书面报告，提交给公司管理层。